2018年度莆田市人民政府辦公室部門決算

來源:市府辦      發布時間:2019-09-30 16:33    點擊數:    字號:       默認

 目錄

第一部分 部門概況 ................................1

一、部門主要職責 .................................1

二、部門決算單位構成..............................1

三、部門主要工作任務..............................1

第二部分 2018年度部門決算表 ......................2

一、收入支出決算總表 .............................2

二、收入決算表 ........................... .......3

三、支出決算表 ...................................4

四、財政撥款收入支出決算總表 .....................5

五、一般公共預算財政撥款支出決算表 ...............6

六、一般公共預算財政撥款支出決算明細表...............6

七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 ...........7

八、部門決算相關信息統計表     ......................9

九、政府采購情況表   ..............................10

第三部分 2018年度部門決算情況說明 ...............10

一、收入支出決算總體情況說明 ....................10

二、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明.........11

三、政府性基金支出決算情況說明 ..................12

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明.....12

五、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明 ..............................................12

六、預算績效情況說明.............................13

七、其他重要事項情況說明.................. ......14

第四部分 名詞解釋 ...............................14


第一部分 部門概況

  一、部門主要職責

  莆田市人民政府辦公室主要職責是:

  統籌協調市政府日常工作,負責市政府會議的準備工作和重要活動安排,處理相關突發事件和重大事故,負責辦理各類行政復議案件,協調部門之間在法律、法規、規章實施中的爭議和問題工作,牽頭統籌規劃、組織協調與指導全市機關效能建設,協助市政府領導組織會議決定事項的實施,督促檢查市政府各部門和各縣()人民政府(管委會)對市政府公文、會議決定事項及市政府領導有關指示的執行落實情況,協助市政府領導處理需由市政府直接處理的各類事項等。

  二、部門決算單位構成

  從決算單位構成看,莆田市人民政府辦公室部門包括24個機關行政處(科)室及6個下屬單位,其中:列入2018年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:

  單位名稱

  經費性質

 人員編制數

 在職人數

  莆田市人民政府辦公室

 財政全額撥款

  89

  79

  莆田市府辦發展研究中心

 財政全額撥款

  6

  3

  莆田市12345熱線管理中心

 財政全額撥款

  6

  5

  莆田市人民政府法制研究室

 財政全額撥款

  6

  5

 莆田市人民政府信息公開辦公室

 財政全額撥款

  6

  3

  莆田市機關公文交換站

 財政全額撥款

  6

  2

  莆田市政府駐江西辦事處

 財政全額撥款

  4

  1

  三、部門主要工作任務

  2018年,莆田市人民政府辦公室主要任務是:承辦省政府文件、指示在我市貫徹落實的行文工作和市政府向省政府報告、請示的擬稿和審核工作,以及省委、省政府及其部門和市委轉由市政府辦理的事項。負責市政府會議的準備工作,協助市政府領導組織會議決定事項的實施。協助市政府領導組織起草和審核市政府、市政府辦公室印發的公文。研究市政府各部門和各縣()人民政府(管委會)以及市直有關部門、單位請示市政府的問題,提出辦理意見,報市政府領導審批。督促檢查市政府各部門和各縣()人民政府(管委會)對市政府公文、會議決定事項及市政府領導有關指示的執行落實情況。協助市政府領導處理需由市政府直接處理的突發事件和重大事故。根據市政府領導的指示,組織專題調查研究,及時反映情況,提出建議。負責市政府應急值守和政務值班工作,及時向市政府領導報告重要情況,協助處理各部門和各縣()人民政府(管委會)向市政府反映的重要情況。負責政務信息的收集、整理和發布工作,及時、準確、全面、真實的向各級各部門和市政府領導提供信息服務,對機關及其工作人員的效能管理績效督查,以及為全市人民群眾提供在線服務的12345政務服務等。圍繞上述任務,重點完成了以下工作:

  (一)統籌協調市政府日常工作。

  (二)負責市政府會議的準備工作和重要活動安排。

  (三)處理相關突發事件和重大事故。

  (四)負責辦理各類行政復議案件,協調部門之間在法律、法規、規章實施中的爭議和問題工作。

  (五)牽頭統籌規劃、組織協調與指導全市機關效能建設。

  (六)協助市政府領導組織會議決定事項的實施。

  (七)督促檢查市政府各部門和各縣()人民政府(管委會)對市政府公文、會議決定事項及市政府領導有關指示的執行落實情況。

(八)協助市政府領導處理需由市政府直接處理的各類事項等

第二部分 2018年度部門決算表

一、收支決算總表               

編制單位:莆田市人民政府辦公室       2018年度                    金額單位:萬元

收入

支出

項目

決算數

項目(按支出功能分類)

決算數

一、財政撥款

2,638.81

一、一般公共服務支出

2,424.77

  其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

二、上級補助收入

 

三、國防支出

197.00

三、事業收入

 

四、公共安全支出

 

四、經營收入

 

五、教育支出

 

五、附屬單位繳款

 

六、科學技術支出

 

六、其他收入

 

七、文化體育與傳媒支出

 

 

 

八、社會保障和就業支出

167.17

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

90.40

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

十一、城鄉社區支出

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

二十一、其他支出

33.92

 

 

二十二、債務還本支出

 

 

 

二十三、債務付息支出

 

本年收入合計

2,638.81

本年支出合計

2,913.26

用事業基金彌補收支差額

 

結余分配

 

年初結轉和結余

730.33

交納所得稅

 

基本支出結轉

288.61

提取職工福利基金

 

其中:財政撥款結轉

288.61

轉入事業基金

 

項目支出結轉和結余

441.73

其他

 

其中:財政撥款結轉和結余

441.73

年末結轉和結余

455.88

經營結余

 

基本支出結轉

161.15

 

 

其中:財政撥款結轉

161.15

 

 

項目支出結轉和結余

294.73

 

 

其中:財政撥款結轉和結余

294.73

 

 

經營結余

 

合計

3,369.14

合計

3,369.14

二、收入決算表

編制單位:莆田市人民政府辦公室          2018年度         金額單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

 

支出功能分類科目編碼

科目名稱

 
 
 

合計

2,638.81

2,638.81

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服務支出

2,276.24

2,276.24

 

 

 

 

 

 

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

2,276.24

2,276.24

 

 

 

 

 

 

2010301

行政運行

2,085.69

2,085.69

 

 

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事務

190.55

190.55

 

 

 

 

 

 

203

國防支出

105.00

105.00

 

 

 

 

 

 

20399

其他國防支出

105.00

105.00

 

 

 

 

 

 

2039901

其他國防支出

105.00

105.00

 

 

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

167.17

167.17

 

 

 

 

 

 

20805

行政事業單位離退休

167.17

167.17

 

 

 

 

 

 

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

167.17

167.17

 

 

 

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

90.40

90.40

 

 

 

 

 

 

21011

行政事業單位醫療

90.40

90.40

 

 

 

 

 

 

2101101

行政單位醫療

46.97

46.97

 

 

 

 

 

 

2101102

事業單位醫療

10.26

10.26

 

 

 

 

 

 

2101103

公務員醫療補助

33.17

33.17

 

 

 

 

 

 
                     

 

三、支出決算表

編制單位:莆田市人民政府辦公室          2018年度         金額單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

 

支出功能分類科目編碼

科目名稱

 
 
 

合計

2,913.26

2,470.71

442.55

 

 

 

 

201

一般公共服務支出

2,424.78

2,213.14

211.64

 

 

 

 

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

2,424.78

2,213.14

211.64

 

 

 

 

2010301

行政運行

2,213.14

2,213.14

 

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事務

196.77

 

196.77

 

 

 

 

2010307

法制建設

11.65

 

11.65

 

 

 

 

2010399

其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

3.22

 

3.22

 

 

 

 

203

國防支出

197.00

 

197.00

 

 

 

 

20399

其他國防支出

197.00

 

197.00

 

 

 

 

2039901

其他國防支出

197.00

 

197.00

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

167.17

167.17

 

 

 

 

 

20805

行政事業單位離退休

167.17

167.17

 

 

 

 

 

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

167.17

167.17

 

 

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

90.40

90.40

 

 

 

 

 

21011

行政事業單位醫療

90.40

90.40

 

 

 

 

 

2101101

行政單位醫療

46.97

46.97

 

 

 

 

 

2101102

事業單位醫療

10.26

10.26

 

 

 

 

 

2101103

公務員醫療補助

33.17

33.17

 

 

 

 

 

229

其他支出

33.92

 

33.92

 

 

 

 

22999

其他支出

33.92

 

33.92

 

 

 

 

2299901

其他支出

33.92

 

33.92

 

 

 

 
                   

 

四、財政撥款收入支出決算總表

編制單位:莆田市人民政府辦公室          2018年度         金額單位:萬元

    

    

 

    

決算數

項目(按功能分類)

決算數

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

 
 

一、一般公共預算財政撥款

2,638.81

一、一般公共服務支出

2,424.77

2,424.77

 

 

二、政府性基金預算財政撥款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

 

三、國防支出

197.00

197.00

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科學技術支出

 

 

 

 

 

 

七、文化體育與傳媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社會保障和就業支出

167.17

167.17

 

 

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

90.40

90.40

 

 

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城鄉社區支出

 

 

 

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

33.92

33.92

 

 

 

 

二十二、債務還本支出

 

 

 

 

 

 

二十三、債務付息支出

 

 

 

 

本年收入合計

2,638.81

本年支出合計

2,913.26

2,913.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年初財政撥款結轉和結余

730.33

年末財政撥款結轉和結余

455.88

455.88

 

 

一、一般公共預算財政撥款

730.33

基本支出結轉

161.15

161.15

 

 

二、政府性基金預算財政撥款

 

項目支出結轉和結余

294.73

294.73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

3,369.14

總計

3,369.14

3,369.14

 

 

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

編制單位:莆田市人民政府辦公室          2018年度         金額單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

 

支出功能分類科目編碼

科目名稱

 
 
 

合計

2,913.26

2,470.71

442.55

 

2010301

行政運行

2,213.14

2,213.14

 

 

2010302

一般行政管理事務

196.77

 

196.77

 

2010307

法制建設

11.65

 

11.65

 

2010399

其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

3.22

 

3.22

 

2039901

其他國防支出

197.00

 

197.00

 

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

167.17

167.17

 

 

2101101

行政單位醫療

46.97

46.97

 

 

2101102

事業單位醫療

10.26

10.26

 

 

2101103

公務員醫療補助

33.17

33.17

 

 

2299901

其他支出

33.92

 

33.92

 
             

 

六、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

編制單位:莆田市人民政府辦公室          2018年度         金額單位:萬元

   

    

經濟分類
科目編碼

科目名稱

        

2,913.26

301

工資福利支出

2,033.72

302

商品和服務支出

754.86

303

對個人和家庭的補助

86.45

309

資本性支出(基本建設)

 

310

資本性支出

38.23

311

對企業補助(基本建設)

 

312

對企業補助

 

307

債務利息及費用支出

 

399

其他支出

 

七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

編制單位:莆田市人民政府辦公室          2018年度         金額單位:萬元

   

    

人員經費

公用經費

 

經濟分類科目 編碼

科目名稱

 
 
 

        

2,470.71

2,120.17

350.54

 

301

工資福利支出

2,033.72

2,033.72

 

 

30101

  基本工資

445.44

445.44

 

 

30102

  津貼補貼

334.55

334.55

 

 

30103

  獎金

572.88

572.88

 

 

30106

  伙食補助費

 

 

 

 

30107

  績效工資

16.62

16.62

 

 

30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

167.17

167.17

 

 

30109

  職業年金繳費

 

 

 

 

30110

  職工基本醫療保險繳費

57.23

57.23

 

 

30111

  公務員醫療補助繳費

33.17

33.17

 

 

30112

  其他社會保障繳費

14.00

14.00

 

 

30113

  住房公積金

125.29

125.29

 

 

30114

  醫療費

 

 

 

 

30199

  其他工資福利支出

267.37

267.37

 

 

302

商品和服務支出

350.54

 

350.54

 

30201

  辦公費

24.70

 

24.70

 

30202

  印刷費

3.04

 

3.04

 

30203

  咨詢費

 

 

 

 

30204

  手續費

 

 

 

 

30205

  水費

 

 

 

 

30206

  電費

 

 

 

 

30207

  郵電費

42.02

 

42.02

 

30208

  取暖費

 

 

 

 

30209

  物業管理費

 

 

 

 

30211

  差旅費

101.84

 

101.84

 

30212

  因公出國()費用

25.69

 

25.69

 

30213

  維修()

 

 

 

 

30214

  租賃費

0.80

 

0.80

 

30215

  會議費

1.44

 

1.44

 

30216

  培訓費

0.71

 

0.71

 

30217

  公務接待費

 

 

 

 

30218

  專用材料費

 

 

 

 

30224

  被裝購置費

 

 

 

 

30225

  專用燃料費

 

 

 

 

30226

  勞務費

 

 

 

 

30227

  委托業務費

 

 

 

 

30228

  工會經費

15.21

 

15.21

 

30229

  福利費

5.28

 

5.28

 

30231

  公務用車運行維護費

34.58

 

34.58

 

30239

  其他交通費用

75.98

 

75.98

 

30240

  稅金及附加費用

 

 

 

 

30299

  其他商品和服務支出

19.26

 

19.26

 

303

對個人和家庭的補助

86.45

86.45

 

 

30301

  離休費

40.07

40.07

 

 

30302

  退休費

 

 

 

 

30303

  退職()

 

 

 

 

30304

  撫恤金

22.96

22.96

 

 

30305

  生活補助

 

 

 

 

30306

  救濟費

 

 

 

 

30307

  醫療費補助

 

 

 

 

30308

  助學金

 

 

 

 

30309

  獎勵金

 

 

 

 

30310

  個人農業生產補貼

 

 

 

 

30399

  其他對個人和家庭的補助

23.43

23.43

 

 

310

資本性支出

 

 

 

 

31001

  房屋建筑物購建

 

 

 

 

31002

  辦公設備購置

 

 

 

 

31003

  專用設備購置

 

 

 

 

31005

  基礎設施建設

 

 

 

 

31006

  大型修繕

 

 

 

 

31007

  信息網絡及軟件購置更新

 

 

 

 

31008

  物資儲備

 

 

 

 

31009

  土地補償

 

 

 

 

31010

  安置補助

 

 

 

 

31011

  地上附著物和青苗補償

 

 

 

 

31012

  拆遷補償

 

 

 

 

31013

  公務用車購置

 

 

 

 

31019

  其他交通工具購置

 

 

 

 

31021

  文物和陳列品購置

 

 

 

 

31022

  無形資產購置

 

 

 

 

31099

  其他資本性支出

 

 

 

 

312

對企業補助

 

 

 

 

31201

  資本金注入

 

 

 

 

31203

  政府投資基金股權投資

 

 

 

 

31204

  費用補貼

 

 

 

 

31205

  利息補貼

 

 

 

 

31299

  其他對企業補助

 

 

 

 

307

債務利息及費用支出

 

 

 

 

30701

  國內債務付息

 

 

 

 

30702

  國外債務付息

 

 

 

 

30703

  國內債務發行費用

 

 

 

 

30704

  國外債務發行費用

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39906

  贈與

 

 

 

 

39907

  國家賠償費用支出

 

 

 

 

39908

  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

 

 

 

 

39999

  其他支出

 

 

 

 

八、部門決算相關信息統計表

編制單位:莆田市人民政府辦公室          2018年度         金額單位:萬元

 

行次

統計數

 

行次

統計數

 

1

 

2

一、三公經費支出

1

二、機關運行經費

22

350.54

(一)支出合計

2

79.76

(一)行政單位

23

350.54

1.因公出國(境)費

3

25.69

(二)參照公務員法管理事業單位

24

 

2.公務用車購置及運行維護費

4

54.07

 

25

 

1)公務用車購置費

5

19.50

三、國有資產占用情況

26

2)公務用車運行維護費

6

34.57

(一)車輛數合計(輛)

27

14

3.公務接待費

7

 

1.副部(省)級及以上領導用車

28

 

1)國內接待費

8

 

2.主要領導干部用車

29

14

其中:外事接待費

9

 

3.機要通信用車

30

 

2)國(境)外接待費

10

 

4.應急保障用車

31

 

(二)相關統計數

11

5.執法執勤用車

32

 

1.因公出國(境)團組數(個)

12

5

6.特種專業技術用車

33

 

2.因公出國(境)人次數(人)

13

8

7.離退休干部用車

34

 

3.公務用車購置數(輛)

14

1

8.其他用車

35

 

  4.公務用車保有量(輛)

15

14

(二)單價50萬元以上通用設備(臺,套)

36

 

 5.國內公務接待批次(個)

16

 

(三)單價100萬元以上專用設備(臺,套)

37

 

其中:外事接待批次(個)

17

 

 

38

 

6.國內公務接待人次(人)

18

 

 

39

 

其中:外事接待人次(人)

19

 

 

40

 

7.國(境)外公務接待批次(個)

20

 

 

41

 

8.國(境)外公務接待人次(人)

21

 

 

42

 

注:1.本表反映部門決算中"三公"經費、機關運行經費和國有資產占用情況等相關統計指標。

2三公經費填列單位使用一般公共預算財政撥款安排的支出,其中:中央單位不包括教學科研人員因公出國(境)費及相關團組和人次,地方單位按照本級部門預算口徑填報。預算數填列年初預算數,支出統計數應與財決08表保持銜接。三公經費相關統計數是指使用一般公共預算財政撥款負擔費用的相關批次、人次及車輛情況。

九、政府采購情況表

編制單位:莆田市人民政府辦公室          2018年度         金額單位:萬元

項目

行次

采購計劃金額

實際采購金額

總計

采購預算(財政性資金)

非財政性資金

總計

采購預算(財政性資金)

非財政性資金

合計

一般公共預算

政府性基金預算

其他資金

合計

一般公共預算

政府性基金預算

其他資金

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

     

1

104.00

104.00

104.00

 

 

 

16.46

16.46

16.46

 

 

 

貨物

2

104.00

104.00

104.00

 

 

 

16.46

16.46

16.46

 

 

 

工程

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服務

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表反映各部門和單位納入部門預算范圍的各項政府采購預算及支出情況,表中數據取自政府采購信息統計報表中政府采購資金情況表

    2.本表財政性資金是指納入預算管理的資金,具體包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、事業收入、經營收入、其他收入等各項收入。以財政性資金作為還款來源的借貸資金,視同財政性資金。

 

第三部分 2018年度部門決算情況說明

 

 一、2018年決算收支總體情況

  2018年莆田市人民政府辦公室部門年初結轉和結余730.33萬元,本年收入2638.81萬元,本年支出2913.26萬元,事業基金彌補收支差額0萬元,結余分配0萬元,年末結轉和結余455.88萬元。

  (一)2018年收入2638.81萬元,比2017年決算數增加159.04萬元,增長0.64%,具體情況如下:

  1.財政撥款收入2638.81萬元,其中政府性基金0萬元。

  2.事業收入0萬元。

  3.經營收入0萬元。

  4.上級補助收入0萬元。

  5.附屬單位上繳收入0萬元。

  6.其他收入0萬元。

  (二)2018年支出2913.26萬元,比上年決算數增加704.03萬元,增長31.86%,具體情況如下:

  1.基本支出2470.71萬元。其中,人員支出2120.17萬元,公用支出350.54萬元。

  2.項目支出442.55萬元。

  3.上繳上級支出0萬元。

  4.經營支出0萬元。

  5.對附屬單位補助支出0萬元。

  二、一般公共預算撥款支出決算情況

  2018年一般公共預算撥款支出2913.26萬元,比上年決算數增加704.03萬元,增長31.86%,具體情況如下(按項級科目分類統計)

  (一)行政運行(2010301項級科目)2213.14萬元,較上年決算數增加569.91萬元,增長34.68%。主要原因是主要是2018年人員調入相應增加工資獎金支出,以及其他人員支出增加等。

  (二)一般行政管理事務(2010302項級科目)196.77萬元,較上年決算數增加9.71萬元,增長5.19%。主要是人員變動,管理費用支出增加等。

  (三)法制建設(2010307項級科目)11.65萬元,較上年決算數減少0.5萬元,下降4.12%。主要原因是壓縮部門業務支出。

(四)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(2010399項級科目)3.22萬元,較上年決算數減少7.84萬元,下降70.89%。主要原因是壓縮支出。

    (五)其它國防支出(2039901項級科目)197萬元。

  (六)機關事業單位基本養老保險繳費支出(2080505項級科目)167.17萬元,較上年決算數增加3.03萬元,增長1.85%。主要原因是人員變動及繳費基數調整等。

  (七)行政單位醫療(2101101項級科目)46.97萬元,較上年決算數增加7.63萬元,增長19.40%。主要原因是人員變動及繳費基數調整。

  (八)事業單位醫療(2101102項級科目)10.26萬元,較上年決算數增加4.87萬元,增長90.35%。主要原因是人員變動及繳費基數調整。

(九)公務員醫療補助(2101103項級科目)33.17萬元,較上年決算數減少4.12萬元,下降11.05%。主要原因是人員變動及科目調整。

(十)其他支出(2299901項級科目)33.92萬元。

  三、政府性基金支出決算情況

  本單位2018年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

  四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

  2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2470.71萬元,其中:

  (一)人員經費2120.17萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

  (二)公用經費350.54萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

  五、一般公共預算撥款三公經費支出決算情況

  2018年度三公經費一般公共預算撥款79.76萬元,同比增長59.55%。具體情況如下:(一)因公出國(境)費25.69萬元,主要用于市政府領導及工作人員出國(境)招商及考察學習。2018年本單位組織出國團組4個,參加其他單位出國團組2個;全年因公出國(境)累計9人次。與2017年相比, 因公出國(境)經費支出增長146.78%,主要是:出訪目的地和在境外天數不同,費用也不同。

(二)公務用車購置及運行費54.07萬元。其中:公務用車購置費19.50萬元,2018年公務用車購置1輛。公務用車運行費34.57萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出,年末公務用車保有量14輛。公務用車購置費比2017年增加19.50萬元,主要是2018年購置公務車1輛,運行費下降12.65%,主要是:壓縮支出等。  

(三)公務接待費0萬元。本辦零接待,與上年持平。

 六、預算績效情況說明

2018年度部門業務費績效自評表

部門名稱:莆田市人民政府辦公室     項目名稱:部門業務費             單位:萬元

預算金額

322.5

實際到位

實際支出

結余

金額

占預算金額比例

金額

占預算金額比例

金額

占預算金額比例

322.5

100.00%

187.55

58.16%

134.95

41.84%

目標完成
情況

    從數量目標看,承辦市政府的各類會議200余次,其中,召開市政府常務會議25次,市長辦公會16次,印發市政府常務會議紀要和市長辦公會議紀要41次、專題會議紀要156次。安排市政府領導調研、視察等活動1100余次。全年辦理各類文件4542件,制發各類文件1345份,接收上級電子公文4143份,篩選并審核信息公開文件289份。刊發《興化要訊》正刊98期、增刊30期、《政務參考》3期。對73個單位162項工作予以績效加分,對169個問題進行不同程度處理。受理效能投訴239件,效能問責336人次。
   
從質量目標看,全年共完成各類文稿252余篇,文字總量90余萬字。稿件被國辦和省府辦信息處各類刊物采用112條,14條獲得國務院領導批示,批示數量全省第1名。編發《督查與反饋》72期,全年307閱辦件辦結295件,辦結率96.1%。主動公開政府信息292條,發布政策解讀稿65篇,編制《莆田市人民政府公報》12期,為市領導科學決策提供優質高效服務。

資金使用
管理情況

()本年度資金使用情況
2018
年度部門業務費年度預算322.5萬元,實際到位322.5萬,占預算金額比例100%,實際支出187.55萬元,占預算金額比例58.16%,結余134.95萬元。占預算金額比例41.84%
(
)資金管理情況
嚴格落實財經財務制度,堅持厲行節約、嚴格管理的做法,強化報銷環節管理。每一筆經費在核定的支出限額和支出范圍內實行據實憑票報賬制;認真落實經辦人、證明人、財務管理人員責任,確保經費支出的科學、規范。保障了資金使用合法性和合規性。

存在主要
問題

經過自查自評,發現存在以下主要問題:
   
一是當年度部門業務費支出進度滯后、預算執行率低。主要原因是使用上年度結余存量資金,造成當年度預算未完成。
   
二是政務辦公系統利用率不高,流程不夠優化。無紙化辦文辦會質量和效率有待進一步提高。下一步將對系統模塊進行優化,改進流程,提高運轉效率。
   
三是營商環境還需進一步優化,效率低”“來回跑”“證明多”“繳費難等問題仍然時有發生。下一步將協調、督促市行政服務中心、審改辦加大放管服改革力度,讓辦事群眾和企業有更多的獲得感。

相關意見
建議

  進一步加強預算績效管理,完善資金投入機制,提高預算完成率。加強資金有效監管,有效發揮財政資金的使用效率。
   
針對自查發現的問題,下一步將清理上繳結余存量資金,提高當年度部門業務費的預算支出進度和預算執行率。二是優化政務辦公系統,提高辦文辦會質量和效率,保證行政機關高效協調運轉。三是以創新督查為推力,以服務優化為抓手,提高窗口單位的服務意識,優化營商環境,增強群眾獲得感。

說明:以下部門業務費合并填報:
市政府領導及市府辦工作經費142.5萬元。
法制工作經費10萬元。
效能監察、績效評估業務費及12345政務服務平臺運行費170萬元。

 七、其他重要事項情況說明

  (一)機關運行經費

  2018年度機關運行經費支出350.54萬元,比上年決算數增長115.57%,主要是:財務科目調整。

  (二)政府采購情況

  本部門2018年度政府采購支出總額16.46萬元,其中:政府采購貨物支出16.46萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

  (三)國有資產占用使用情況

  截至20181231日,本部門共有車輛14輛,其中:部級領導干部用車0輛、一般公務用車14輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

 第四部分 名詞解釋

  (一)財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

  (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

  (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

  (五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入事業收入經營收入其他 收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

  (六)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

  (七)結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

  (八)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

  (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  (十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  (十二)三公經費:納入省級財政預決算管理的 三公經費,是指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、 維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  (十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

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