2018年度莆田市海洋與漁業部門決算

發布時間:2019-09-30 15:36    點擊數:    字號:       默認

目 錄

第一部分 部門概況 ...............................4

 

一、部門主要職責 ................................4

二、部門決算單位基本情況 ........................6

三、部門主要工作總結.............................7

第二部分 2018年度部門決算表 .....................8

一、收入支出決算總表 .............................8

二、收入決算表 ............................ ......10

三、支出決算表 ...................................11

四、財政撥款收入支出決算總表 .....................13

五、一般公共預算財政撥款支出決算表 ...............14

六、一般公共預算財政撥款支出決算明細表.............. 15

七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 ...........16

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 .........18

九、 部門決算相關信息統計表 ........................19

十、 政府采購情況表 ...............................20

第三部分 2018年度部門決算情況說明 ...............21

一、收入支出決算總體情況說明 .....................21

二、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明..........22

三、政府性基金支出決算情況說明 ...................24

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明......24

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 ..............................................25

六、預算績效情況說明.............................25

七、其他重要事項情況說明...................... ..66

第四部分 名詞解釋 ...............................67

第一部分 部門概況

一、部門主要職責

莆田市海洋與漁業部門的主要職責是:加強對海洋經濟發展的協調,推進實施海洋強市戰略,加強海洋經濟發展規劃,統籌協調推進我市海洋經濟發展。加快轉變漁業發展方式,提升利用國際國內兩種資源兩個市場的水平,加快漁港經濟區建設,促進漁業產業振興。強化水生生物資源養護,強化漁政漁港監督,促進漁業生態良性發展。

(一)貫徹執行國家和省政府有關海洋與漁業的法律法規和政策,起草并組織實施海洋與漁業的政府規章和政策,研究提出我市海漁與漁業發展戰略,組織實施本市海洋技術、漁業資源管理技術標準和漁業行業各類產品、質量標準規程、規范和辦法。

(二)會同有關部門擬訂海洋功能區劃、海域開發利用規劃、海洋與漁業發展總體規劃并監督實施。協調各部門各行業的海洋利用開發活動。

(三)監督檢查海洋與漁業行政執法工作。承辦并組織協調重大海洋與漁業權益糾紛,處理涉外漁事案件。

(四)負責規范管轄海域使用秩序工作。監督管理國家授權的海域使用。組織實施海域權屬登記、海域論證、海域評估和海域界線勘定和管理,審批和管理海底電纜、管道鋪設。組織實施海域有償使用制度。

(五)承擔無居民海島合法使用責任,負責無居民海島的使用管理。

(六)承擔海洋環境和漁業水域生態環境保護的責任。按照國家統一要求,會同有關部門組織擬訂海洋環境保護與整治規劃,擬訂并執行污染物排海標準和總量控制制度。主管防止海洋石油勘探開發和海洋工程項目、海洋傾倒廢棄物對海洋污染損害的環境保護。監督陸源污染物排海、生物多樣性和海洋生態環境保護。

(七)負責海洋、漁業防災減災工作。承擔海洋環境觀測預報和海洋災害預警報的責任。組織海洋資源環境的調查、監測、監視和評價。指導海洋自然災害影響評估工作。負責全市海洋與漁業突發事件應急指揮、處置、救援等綜合協調和監督管理。

(八)負責維護海洋與漁業生產秩序工作。依法管理與保護全市漁業資源和水生動植物資源。承擔漁港和漁船管理工作。組織指導漁業船舶檢驗和船用產品檢驗工作。依法在職責范圍內對安全生產工作實施監督管理。

(九)負責漁業管理工作。組織實施漁業許可證制度。組織重要涉漁工程環境影響評價和生態補償工作。組織水生動植物病害防控工作。依法承擔水產品質量安全監督管理工作。指導水產品加工流通,參與品牌培育和市場體系建設。

(十)負責海洋與漁業科技管理工作。組織擬訂海洋與漁業科技發展規劃及有關政策,實施“科技興海”、“科教興漁”戰略。組織實施海洋基礎與綜合調查。

(十一)負責海洋與漁業對外交流工作。組織開展有關國際經濟、技術交流與合作,監督執行國際漁業公約和雙邊、多邊漁業協定。會同相關部門開展對臺海洋與漁業交流合作工作。監督管理涉外海洋科學調查研究活動。

(十二)承擔海洋經濟運行監測、評估及信息發布的責任。會同有關部門提出優化海洋經濟結構、調整產業布局的建議。

(十三)承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位基本情況

從決算單位構成看,莆田市海洋與漁業部門包括6個機關行政科室及5個下屬單位,其中:列入2018年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:

單位名稱

經費性質

人員編制數

在職人數

市海洋與漁業局本級

行政

19

17

市海洋與漁業執法支隊

參公

52

47

市海洋與漁業環境監測站

(市海域海島儲備中心)

(市海域使用動態監視監測中心)

事業

9

7

市水產技術推廣站

事業

10

8

市水產科學研究所

全額撥款事業單位

20

19

市后海圍墾管理局

差額補助事業單位

24

12

三、部門主要工作總結

2018年,莆田市海洋與漁業部門主要任務是:堅持新發展理念和穩中求進工作總基調,按照高質量發展的要求,以供給側結構性改革為主線,圍繞中心,服務大局,協調推進海洋經濟、現代漁業、生態保護等各方面工作,加快邁出海洋經濟強市和漁業現代化建設的新步伐。圍繞上述任務,重點完成了以下工作:

(一)海域綜合管理科學規范

(二)海洋經濟趕超發展加快

(三)漁業提質增效持續推進。

(四)海洋生態保護扎實有力。

(五)漁民群眾利益有效保障。

第二部分 2018年度部門決算表

一、 收入支出決算總表 

附件1

 

 

 

收入支出決算總表

 

 

 

 

編制單位:莆田市海洋與漁業局                                    單位:萬元

收入

支出

項目

決算數

項目(按支出功能分類)

決算數

一、財政撥款

2949.10 

一、一般公共服務支出

41.84 

  其中:政府性基金

120.00 

二、外交支出

0.00 

二、上級補助收入

0.00 

三、國防支出

0.00 

三、事業收入

0.00 

四、公共安全支出

0.00 

四、經營收入

0.00 

五、教育支出

0.00 

五、附屬單位繳款

0.00 

六、科學技術支出

0.00 

六、其他收入

89.22 

七、文化體育與傳媒支出

0.00 

 

 

八、社會保障和就業支出

0.00 

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

105.29 

 

 

十、節能環保支出

0.00 

 

 

十一、城鄉社區支出

175.00 

 

 

十二、農林水支出

208.10 

 

 

十三、交通運輸支出

0.00 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

0.00 

 

 

十五、商業服務業等支出

0.00 

 

 

十六、金融支出

0.00 

 

 

十七、援助其他地區支出

0.00 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

2933.45 

 

 

十九、住房保障支出

0.00 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

0.00 

 

 

二十一、其他支出

0.00 

 

 

二十二、債務還本支出

0.00 

 

 

二十三、債務付息支出

0.00 

本年收入合計

3038.32 

本年支出合計

3463.68 

    用事業基金彌補收支差額

10.24 

    結余分配

0.00 

    年初結轉和結余

612.51 

      交納所得稅

0.00 

      基本支出結轉

168.67 

      提取職工福利基金

0.00 

        其中:財政撥款結轉

168.67 

      轉入事業基金

0.00 

      項目支出結轉和結余

443.84 

      其他

0.00 

        其中:財政撥款結轉和結余

331.15 

    年末結轉和結余

197.38 

      經營結余

 

      基本支出結轉

23.80 

 

 

        其中:財政撥款結轉

23.80 

 

 

      項目支出結轉和結余

173.58 

 

 

        其中:財政撥款結轉和結余

46.03 

 

 

      經營結余

0.00 

合計

3661.06 

合計

3661.06 

二、 收入決算表 

附件2

 

 

 

 

 

 

 

 

收入決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編制單位:莆田市海洋與漁業局                         金額單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

支出功能分類科目編碼

科目名稱

合計

3038.32 

2949.10 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

89.22 

2010504

  信息事務

41.84 

41.84 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2101016

  食品安全事務

12.86 

12.86 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2101101

  行政單位醫療

10.26 

10.26 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2101102

  事業單位醫療

47.00 

47.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2101103

  公務員醫療補助

35.17 

35.17 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2120802

  土地開發支出

120.00 

120.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2130148

  成品油價格改革對漁業的補貼

30.00 

30.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2130199

  其他農業支出

66.70 

66.70 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2139999

  其他農林水支出

29.12 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

29.12 

2200201

  行政運行

336.05 

336.05 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2200205

  海洋環境保護與監測

72.04 

70.70 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1.34 

2200208

  海洋執法監察

337.19 

337.19 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2200209

  海洋防災減災

26.28 

9.92 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

16.36 

2200250

  事業運行

1575.06 

1575.06 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2200299

  其他海洋管理事務支出

298.74 

256.34 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

42.40 

三、 支出決算表

附件3

 

 

 

 

 

 

支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編制單位:莆田市海洋與漁業局                           金額單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

合計

3,463.68

2,149.10

1,314.58

0.00

0.00

0.00

2010504

  信息事務

41.84

0.00

41.84

0.00

0.00

0.00

2101016

  食品安全事務

12.86

0.00

12.86

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政單位醫療

10.26

10.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事業單位醫療

47.00

47.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公務員醫療補助

35.17

35.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2120802

  土地開發支出

175.00

0.00

175.00

0.00

0.00

0.00

2130135

  農業資源保護修復與利用

128.31

0.00

128.31

0.00

0.00

0.00

2130148

  成品油價格改革對漁業的補貼

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他農業支出

20.67

0.70

19.97

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他農林水支出

29.12

0.00

29.12

0.00

0.00

0.00

2200201

  行政運行

362.78

362.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2200205

  海洋環境保護與監測

75.20

0.00

75.20

0.00

0.00

0.00

2200208

  海洋執法監察

392.82

0.00

392.82

0.00

0.00

0.00

2200209

  海洋防災減災

33.18

0.37

32.80

0.00

0.00

0.00

2200250

  事業運行

1,689.37

1,689.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2200299

  其他海洋管理事務支出

380.10

3.45

376.65

0.00

0.00

0.00

四、 財政撥款收入支出決算總表

附件4

 

 

 

 

 

財政撥款收入支出決算總表

 

 

 

 

 

 

編制單位:莆田市海洋與漁業局                         金額單位:萬元

收     入

支     出

項    目

金額

項目(按功能分類)

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

一、一般公共預算財政撥款

2829.10 

一、一般公共服務支出

41.84 

41.84 

0.00 

二、政府性基金預算財政撥款

120.00 

二、外交支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

三、國防支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

四、公共安全支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

五、教育支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

六、科學技術支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

七、文化體育與傳媒支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

八、社會保障和就業支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

105.29 

105.29 

0.00 

 

 

十、節能環保支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

十一、城鄉社區支出

175.00 

0.00 

175.00 

 

 

十二、農林水支出

178.98 

178.98 

0.00 

 

 

十三、交通運輸支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

十五、商業服務業等支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

十六、金融支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

十七、援助其他地區支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

2877.96 

2877.96 

0.00 

 

 

十九、住房保障支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

二十一、其他支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

二十二、債務還本支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

二十三、債務付息支出

0.00 

0.00 

0.00 

本年收入合計

2949.10 

本年支出合計

3379.08 

3204.08 

175.00 

 

 

 

0.00 

0.00 

0.00 

年初財政撥款結轉和結余

499.82 

年末財政撥款結轉和結余

69.83 

69.83 

0.00 

一、一般公共預算財政撥款

444.82 

    基本支出結轉

23.80 

23.80 

0.00 

二、政府性基金預算財政撥款

55.00 

    項目支出結轉和結余

46.03 

46.03 

0.00 

 

 

 

0.00 

0.00 

0.00 

總計

3448.91 

總計

3448.91 

3273.91 

175.00 

五、 一般公共預算財政撥款支出決算表

附件5

 

 

 

 

一般公共預算財政撥款支出決算表

編制單位:莆田市海洋與漁業局                            單位:萬元

項   目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

合計

3204.08 

2149.10 

1054.98 

2010504

  信息事務

41.84 

0.00 

41.84 

2101016

  食品安全事務

12.86 

0.00 

12.86 

2101101

  行政單位醫療

10.26 

10.26 

0.00 

2101102

  事業單位醫療

47.00 

47.00 

0.00 

2101103

  公務員醫療補助

35.17 

35.17 

0.00 

2130135

  農業資源保護修復與利用

128.31 

0.00 

128.31 

2130148

  成品油價格改革對漁業的補貼

30.00 

0.00 

30.00 

2130199

  其他農業支出

20.67 

0.70 

19.97 

2200201

  行政運行

362.78 

362.78 

0.00 

2200205

  海洋環境保護與監測

75.20 

0.00 

75.20 

2200208

  海洋執法監察

392.82 

0.00 

392.82 

2200209

  海洋防災減災

16.82 

0.37 

16.44 

2200250

  事業運行

1689.37 

1689.37 

0.00 

2200299

 其他海洋管理事務支出

340.97 

3.45 

337.52 

六、 一般公共預算財政撥款支出決算明細表

附件6

 

 

一般公共預算財政撥款支出決算明細表

編制單位:莆田市海洋與漁業局                              單位:萬元

項    目

合     計 

經濟分類 
科目編碼

科目名稱

合         計

3204.08

301

    工資福利支出

1986.92

302

    商品和服務支出

1152.49

303

    對個人和家庭的補助

25.52

307

    債務利息及費用支出

0.00 

309

    資本性支出(基本建設)

0.00 

310

    資本性支出

39.15

311

    對企業補助(基本建設)

0.00 

312

    對企業補助

0.00 

313

    對社會保障基金補助

0.00 

399

    其他支出

0.00 

七、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表 

附件7

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

編制單位:莆田市海洋與漁業局                                    單位:萬元

人員經費

人員經費

經濟分類科目 編碼

科目名稱

金額

經濟分類科目 編碼

科目名稱

金額

經濟分類科目 編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

1986.92 

302

商品和服務支出

136.56 

310

資本性支出

0.11

30101

  基本工資

459.46 

30201

  辦公費

8.52 

31001

  房屋建筑物購建

0.00 

30102

  津貼補貼

273.49 

30202

  印刷費

0.48 

31002

  辦公設備購置

0.11

30103

  獎金

258.52 

30203

  咨詢費

2.40 

31003

  專用設備購置

0.00 

30106

  伙食補助費

4.00 

30204

  手續費

0.01 

31005

  基礎設施建設

0.00 

30107

  績效工資

74.24 

30205

  水費

3.07 

31006

  大型修繕

0.00 

30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

61.95 

30206

  電費

4.82 

31007

  信息網絡及軟件購置更新

0.00 

30109

  職業年金繳費

0.00 

30207

  郵電費

18.86 

31008

  物資儲備

0.00 

30110

   職工基本醫療保險繳費

60.05 

30208

  取暖費

0.00 

31009

  土地補償

0.00 

30111

   公務員醫療補助繳費

32.38 

30209

  物業管理費

0.00 

31010

  安置補助

0.00 

30112

  其他社會保障繳費

87.64 

30211

  差旅費

0.14 

31011

  地上附著物和青苗補償

0.00 

30113

  住房公積金

124.88 

30212

  因公出國(境)費用 

0.00 

31012

  拆遷補償

0.00 

30114

  醫療費

0.00 

30213

  維修(護)費

0.74 

31013

  公務用車購置

0.00 

30199

  其他工資福利支出

550.32 

30214

  租賃費

0.00 

31019

  其他交通工具購置

0.00 

303

對個人和家庭的補助

25.52 

30215

  會議費

0.00 

31021

  文物和陳列品購置

0.00 

30301

  離休費

0.00 

30216

  培訓費

0.00 

31022

  無形資產購置

0.00 

30302

  退休費

0.00 

30217

  公務接待費

0.06 

31099

  其他資本性支出

0.00 

30303

  退職(役)費

0.00 

30218

  專用材料費

0.00 

304

對企業補助

0.00 

30304

  撫恤金

19.30 

30224

  被裝購置費

0.00 

30401

  資本金注入

0.00 

30305

  生活補助

5.10 

30225

  專用燃料費

0.00 

30403

  政府投資基金股權投資

0.00 

30306

  救濟費

0.00 

30226

  勞務費

3.21 

30404

  費用補貼

0.00 

30307

  醫療費補助

0.00 

30227

  委托業務費

4.15 

30405

  利息補貼

0.00 

30308

  助學金

0.00 

30228

  工會經費

17.11 

30499

  其他對企業補助

0.00 

30309

  獎勵金

0.00 

30229

  福利費

9.80 

399

其他支出

0.00 

30310

  個人農業生產補貼

0.00 

30231

  公務用車運行維護費

1.12 

39906

  贈與

0.00 

30399

  其他對個人和家庭的補助支出

1.12 

30239

  其他交通費用

48.55 

39907

  國家賠償費用支出

0.00 

 

 

 

30240

  稅金及附加費用

0.00 

39908

  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

0.00 

 

 

 

30299

  其他商品和服務支出

13.52 

39999

  其他支出

0.00 

 

 

 

307

債務利息支出

0.00 

 

 

 

 

 

 

30701

  國內債務付息

0.00 

 

 

 

 

 

 

30702

  國外債務付息

0.00 

 

 

 

 

 

 

30703

  國內債務發行費用

0.00 

 

 

 

 

 

 

30704

  國外債務發行費用

0.00 

 

 

 

人員經費合計

2012.44 

公用經費合計

136.67 

八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 

附件8

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編制單位:莆田市海洋與漁業局                     單位:萬元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

支出功能分類科目編碼

科目名稱

 

 

小計

基本支出

項目支出

 

 

 

 

欄次

1

4

7

8

11

12

合計

 

 

 

 

 

 

2120802

土地開發支出

55

120

175

 

175

 

九、 部門決算相關信息統計表 

附件9

部門決算相關信息統計表

編制單位:莆田市海洋與漁業局                       金額單位:萬元

項  目

統計數

項  目

統計數

一、“三公”經費支出

二、機關運行經費

105.25 

(一)支出合計

7.40 

(一)行政單位

43.17 

  1.因公出國(境)費

0.00 

(二)參照公務員法管理事業單位

62.08 

  2.公務用車購置及運行維護費

5.58 

三、國有資產占用情況

--

    (1)公務用車購置費

0.00 

(一)車輛數合計(輛)

16

    (2)公務用車運行維護費

5.58 

  1.部級領導干部用車

0

  3.公務接待費

1.83 

  2.一般公務用車

5

    (1)國內接待費

1.83 

  3.一般執法執勤用車

5

         其中:外事接待費

0.00 

  4.特種專業技術用車

2

    (2)國(境)外接待費

0.00 

  5.其他用車

4

(二)相關統計數

--

(二)單價50萬元以上通用設備(臺,套)

4

  1.因公出國(境)團組數(個)

0

(三)單價100萬元以上專用設備(臺,套)

5

  2.因公出國(境)人次數(人)

0

 

 

  3.公務用車購置數(輛)

0

 

 

  4.公務用車保有量(輛)

15

 

 

  5.國內公務接待批次(個)

19

 

 

     其中:外事接待批次(個)

0

 

 

  6.國內公務接待人次(人)

144

 

 

     其中:外事接待人次(人)

0

 

 

  7.國(境)外公務接待批次(個)

0

 

 

  8.國(境)外公務接待人次(人)

0

 

 

十、 政府采購情況表 

附件10

政府采購情況表

編制單位:莆田市海洋與漁業局                           單位:萬元                    

項目

采購計劃金額

實際采購金額

總計

采購預算(財政性資金)

非財政性資金

總計

采購預算(財政性資金)

非財政性資金

合計

一般公共預算

政府性基金預算

其他資金

合計

一般公共預算

政府性基金預算

其他資金

      

527.97 

522.12 

522.12 

0.00 

0.00 

5.85 

467.94 

467.94 

465.91 

0.00 

2.03 

0.00 

貨物

227.97 

222.12 

222.12 

0.00 

0.00 

5.85 

209.05 

209.05 

207.02 

0.00 

2.03 

0.00 

工程

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

服務

300.00 

300.00 

300.00 

0.00 

0.00 

0.00 

258.89 

258.89 

258.89 

0.00 

0.00 

0.00 

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年莆田市海洋與漁業部門年初結轉和結余612.51萬元,本年收入3038.32萬元,本年支出3463.68萬元,事業基金彌補收支差額10.24萬元,結余分配0萬元,年末結轉和結余197.38萬元。

(一)2018年收入3038.32萬元,比2017年決算數減少1289.72萬元,下降29.80具體情況如下:

1.財政撥款收入2949.1萬元,其中政府性基金120萬元。

2.事業收入0萬元。

3.經營收入0萬元。

4.上級補助收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入89.22萬元。

(二)2018年支出3463.68萬元,比2017年決算數減少1110.85萬元,下降24.28具體情況如下:

1.基本支出2149.10萬元。其中,人員支出2012.44萬元,公用支出136.67萬元。

2.項目支出1314.58萬元。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

二、一般公共預算撥款支出決算情況說明

2018年一般公共預算撥款支出3204.08萬元,比上年決算數減少171.7萬元,下降5.09%,具體情況如下(按項級科目分類統計):

(一)2010504信息事務41.84萬元,較上年決算數增加41.84萬元,增長100%。主要原因是今年應急指揮中心的項目納入數字辦數字化大項目中

(二)2101016食品安全事務12.86萬元,較上年決算數增加12.86萬元,增長100%。主要原因是食安辦下達的餐桌污染檢測專項資金今年功能分類科目變更

(三)2101101行政單位醫療10.26 萬元,較上年決算數減少0.42萬元,下降3.93%。主要原因是行政單位減員

2101102事業單位醫療47.00 萬元,較上年決算數增加7.36萬元,增長18.57%。主要原因是參公及事業單位增員及工資晉級醫保有所增加

2101103公務員醫療補助35.17萬元,較上年決算數減少6.9萬元,下降19.62%。主要原因是行政單位減員

2130135農業資源保護修復與利用128.31萬元,較上年決算數增加118.31萬元,增長1183.1%。主要原因是中央財政漁業資源保護專項資金今年功能分類科目其他農業支出變更為本科目

2130199其他農業支出20.67萬元,較上年決算數減少133.5萬元,下降86.59%。主要原因是中央財政漁業資源保護專項資金今年變更功能分類科目為農業資源保護修復與利用

2200201行政運行362.78萬元,較上年決算數增加42.81萬元,增長13.51%。主要原因是差旅費及工資福利等方面開支有所增加

2200205海洋環境保護與監測75.20萬元,較上年決算數增加24.7萬元,增長48.91%。主要原因是水產品質量安全監測專項從今年海洋防災減災功能分類科目中調整到本科目

2200208海洋執法監察392.82萬元,較上年決算數增加47.79萬元,增長13.85%。主要原因是4艘執法船使用年限增長維修費用有所增加及船上聘用人員工資等開支的所增加

十一2200209海洋防災減災16.82萬元,較上年決算數減少12.66萬元,下降42.94%。主要原因是水產品質量安全監測專項資金變更功能分類科目為海洋環境保護與監測

十二2200250事業運行1689.37萬元,較上年決算數增加292.57萬元,增長20.95%。主要原因是增員、差旅費及工資福利等方面開支有所增加

十三2200299  其他海洋管理事務支出340.97 萬元,較上年決算數減少552.03萬元,下降61.72%。主要原因是項目有所減少,部份項目無法實施

三、政府性基金支出決算情況說明

2018年度政府性基金支出175萬元,比上年決算數減少840.56萬元,下降75.01%,具體情況如下(按項級科目統計):

(一)2120802土地開發支出175萬元,較2017年決算數減少840.56萬元,下降75.01%。主要原因是今年土地基金安排項目減少

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2149.1萬元,其中:

(一)人員經費2012.44萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

(二)公用經費136.67萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

五、一般公共預算撥款“三公”經費支出決算情況說明

2018“三公”經費一般公共預算撥款7.40萬元,同比下降61.03%。具體情況如下:
  (一)因公出國(境)費0萬元,2018年本單位組織出國團組0個,參加其他單位出國團組0個;全年因公出國(境)累計0人次。與2017年相比因公出國(境)經費支出下降(增長)0%,主要是:沒有因公出國支出
    (二)公務用車購置及運行費5.58萬元。其中:公務用車購置費0萬元,2018年公務用車購置0輛。公務用車運行費5.58萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出,年末公務用車保有量15輛。與2017年相比,公務用車購置費和運行費分別下降0%64.05%,主要是:公車改革收回二輛公務車;還有一輛執法用車由于年初沒有納入三公預算控制數,部份開支尚未支付
  (三)公務接待費1.83萬元。主要用于省廳工作檢查等方面的接待活動,累計接待19批次、接待總人數144。與2017年相比, 公務接待費支出下降47.26,主要是:嚴格貫徹執行中央八項規定,按照中辦、國辦印發的《黨政機關國內公務接待管理規定》,嚴格控制接待標準及陪餐人數,厲行勤儉節約,反對鋪張浪費。

六、預算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,共對201815預算項目實施績效監控,涉及財政撥款資金1556.66萬元,其中:10704.76萬元專項資金、5851.9萬元合并業務費實施績效監控。

共對201815個項目開展績效自評,涉及財政撥款資金1556.66萬元。其中:10704.76萬元專項資金、5851.9萬元合并業務費開展績效自評。

(二)部門決算中項目績效自評結果

1、專項資金自評情況

(1)祖文化等海洋意識宣傳教育,海洋文化建設和海洋特色品牌打造等(現代漁業發展暨海洋牧場建設專項資金)項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,媽祖文化等海洋意識宣傳教育,海洋文化建設和海洋特色品牌打造等(現代漁業發展暨海洋牧場建設專項資金)項目自評得分為95分,自評等次為優秀。項目全年預算數為80萬元,執行數為25.86萬元,完成預算的32%。主要產出和效益:參會人數超過45人,開展海洋宣傳活動次數超過6次,參會人員投訴率0投訴,海洋經濟生產總值增長率大于3%,媽祖文化影響力有所提升,旅游行業得到可持續發展。發現的主要問題:項目預算尚不夠合理;項目支出時間較遲,項目產出的社會效益和經濟效益量化程度尚不足,較泛。主要是媽祖文化等海洋意識宣傳教育,海洋文化建設和海洋特色品牌打造等專項資金,主要是為保障自然資源部、福建省政府聯合主辦的世界媽祖文化論壇及我局牽頭負責的“媽祖文化與海洋精神”研討會召開,會議召開一般安排在11月份左右,由于中央及省級機構改革,對參會人員、參會對象定的較遲,我局參照第一屆世界媽祖文化論壇舉辦的規模和資金支出情況進行預算,影響到項目預算的合理化,項目支出時間大部分集中在年底,造成項目資金結余較多。下一步改進措施:建議非工程類的資金,如文化宣傳、品牌打造等方面的資金不作為專項資金列入,投入產出效益難以量化。同時建議加強項目儲備力度,半年度調整預算,并且調整后的資金能盡快到位。








一級指標
(目標分類)

二級指標
(分類細化)

三級指標
(績效目標內容)

評分標準
(績效目標值)

權重

得分

投入

項目立項情況

績效目標合理性

①是否與項目年度任務數或計劃數相對應;②是否與預算確定的項目投資額或資金量相匹配。一項不符合扣一分,嚴重的此項完全不得分。

5.0

5.0

績效指標明確性

①是否將項目績效目標細化分解為具體的績效指標;②是否通過清晰、可衡量的指標值予以體現。一項不符合扣2分,扣完為止。

5.0

5.0

績效指標完成率

①目標完成率E=目標實際完成數/期初目標編制數,本指標得分為指標權重×E。

5.0

5.0

資金落實

成本控制率

成本控制率A=截至年末累計支出數/項目概算或當年預算數。A≦100%得滿分;100%﹤A≦105%時,得分為此項指標滿分值-100×(A-100%)(如:A=102.8%,此項指標權重4分,則得分為4-2.8=1.2分),A>105%時不得分。

5.0

5

資金到位率

①資金到位率=(實際到位資金/計劃投入資金)×100%。資金到位率大于90%的得滿分,每少5個百分點扣1分,扣完為止。實際到位資金:一定時期(本年度或項目期)內實際落實到項目實施單位的資金總額。計劃投入資金:一定時期(本年度或項目期)內計劃投入到項目實施單位的資金總額。

5.0

5.0

資金使用率

①資金使用率=(實際使用資金/實際到位資金)×100%。資金使用率大于95%的得滿分,每少5個百分點扣1分,扣完為止。實際使用資金:一定時期(本年度或項目期)內項目實施單位實際使用的資金總額。

5.0

0

過程

業務管理

管理制度健全性

①是否已制定或具有相應的業務管理制度;②業務管理制度是否合法、合規、完整。一項不符合扣一分,嚴重的此項完全不得分。

5.0

5.0

管理制度執行情況

嚴格按管理制度執行得滿分,每違反一條管理制度扣1分,扣完為止。

5.0

5.0

項目質量可控性

①是否具有或制定了相應的項目質量要求或標準;②是否采取了必需的控制措施或手段。一項不符合扣2.5分,嚴重的此項完全不得分。

5.0

5.0

資金使用管理

資金使用合規性

①是否符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定;②資金的撥付是否有完整的審批程序和手續;③項目的重大開支是否經過評估認證。一項不符合扣2分,嚴重的此項完全不得分。

5.0

5.0

財務管理制度健全性

①是否有專門的項目資金管理辦法;②項目資金管理辦法是否符合相關財務會計制度的規定。無項目資金管理辦法此項不得分。有項目資金管理辦法但有1處不符合要求的扣1分,扣完為止。

5.0

5.0

項目資金安全性

①是否符合項目預算批復或合同規定的用途;②是否存在截留、擠占、挪用等情況。第一項不符合扣2分,第二項存在截留、擠占、挪用扣3分。

5.0

5.0

產出與效益

產出數量

參會人數、開展海洋等宣傳活動次數

參會人數超過45人,開展海洋宣傳活動次數超過6次

7.0

7.0

產出質量

參會人員投訴率

參會人員投訴率0投訴

7.0

7.0

經濟效益

海洋經濟生產總值增長率

海洋經濟生產總值增長率大于3%

7.0

7.0

社會效益

媽祖文化影響力

媽祖文化影響力有所提升

7.0

7.0

可持續效益

對湄洲島旅游行業的影響

旅游行業得到可持續發展

7.0

7.0

服務對象滿意度

目標群體滿意度

計算方法:表示滿意的人數÷參與滿意度調查的目標人數X100%

5.0

5.0

總權重、評價總分 (S)

100.0

95.00 

評價
等級 

t優秀(S≧90)      ¨良好(90﹥S≧75)     ¨合格(75﹥S≧60)      ¨不合格(60<S)

2國家海洋減災綜合示范區(莆田)建設前期經費(現代漁業發展暨海洋牧場建設專項資金)項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,國家海洋減災綜合示范區(莆田)建設前期經費(現代漁業發展暨海洋牧場建設專項資金)項目自評得分為96分,自評等次為優秀。項目全年預算數為80萬元,執行數為40萬元,完成預算的50%。主要的產出和效益:宣傳次數達到11次以上,發布各類海洋災害的信息大于等于10萬條,編制莆田市海洋災害承風險評估和區劃報告通過專家論證和自然資源部海洋減災中心驗收,通過區劃建設提高全民應對海洋災害的能力減少海洋災害對漁民群眾造成的損失,加大對海洋災害的預警決策能力,使全市人民對海洋災害的防范意識得到提高沿海區縣全覆蓋。發現的主要問題:1.基礎數據采集因種種原因推遲了兩個月。2.增加了新增圍填海的護岸高程數據的復測工程量。3.等待項目技術審查和驗收花費一些時間。下一步改進措施:1.本項目是一個跨年度項目,所以資金本身需要跨年度支付,需要財政協調解決。2.有些不可預估的因素導致合同執行不能按期完成,以后適當加強合同的管理。3.技術審查和項目驗收是需要等待自然資源部海洋減災中心組織驗收,存在不可控性,以后需加強交流溝通。








一級指標
(目標分類)

二級指標
(分類細化)

三級指標
(績效目標內容)

評分標準
(績效目標值)

權重

得分

投入

項目立項情況

績效目標合理性

①是否與項目年度任務數或計劃數相對應;②是否與預算確定的項目投資額或資金量相匹配。一項不符合扣一分,嚴重的此項完全不得分。

5.0

5.0

績效指標明確性

①是否將項目績效目標細化分解為具體的績效指標;②是否通過清晰、可衡量的指標值予以體現。一項不符合扣2分,扣完為止。

5.0

5.0

績效指標完成率

①目標完成率E=目標實際完成數/期初目標編制數,本指標得分為指標權重×E。

5.0

5.0

資金落實

成本控制率

成本控制率A=截至年末累計支出數/項目概算或當年預算數。A≦100%得滿分;100%﹤A≦105%時,得分為此項指標滿分值-100×(A-100%)(如:A=102.8%,此項指標權重4分,則得分為4-2.8=1.2分),A>105%時不得分。

5.0

3.0

資金到位率

①資金到位率=(實際到位資金/計劃投入資金)×100%。資金到位率大于90%的得滿分,每少5個百分點扣1分,扣完為止。實際到位資金:一定時期(本年度或項目期)內實際落實到項目實施單位的資金總額。計劃投入資金:一定時期(本年度或項目期)內計劃投入到項目實施單位的資金總額。

5.0

5.0

資金使用率

①資金使用率=(實際使用資金/實際到位資金)×100%。資金使用率大于95%的得滿分,每少5個百分點扣1分,扣完為止。實際使用資金:一定時期(本年度或項目期)內項目實施單位實際使用的資金總額。

5.0

3.0

過程

業務管理

管理制度健全性

①是否已制定或具有相應的業務管理制度;②業務管理制度是否合法、合規、完整。一項不符合扣一分,嚴重的此項完全不得分。

5.0

5.0

管理制度執行情況

嚴格按管理制度執行得滿分,每違反一條管理制度扣1分,扣完為止。

5.0

5.0

項目質量可控性

①是否具有或制定了相應的項目質量要求或標準;②是否采取了必需的控制措施或手段。一項不符合扣2.5分,嚴重的此項完全不得分。

5.0

5.0

資金使用管理

資金使用合規性

①是否符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定;②資金的撥付是否有完整的審批程序和手續;③項目的重大開支是否經過評估認證。一項不符合扣2分,嚴重的此項完全不得分。

5.0

5.0

財務管理制度健全性

①是否有專門的項目資金管理辦法;②項目資金管理辦法是否符合相關財務會計制度的規定。無項目資金管理辦法此項不得分。有項目資金管理辦法但有1處不符合要求的扣1分,扣完為止。

5.0

5.0

項目資金安全性

①是否符合項目預算批復或合同規定的用途;②是否存在截留、擠占、挪用等情況。第一項不符合扣2分,第二項存在截留、擠占、挪用扣3分。

5.0

5.0

產出與效益

產出數量

安全生產防災減災宣傳次數

宣傳次數達到11次以上

5.0

5.0

發布各類海洋災害的信息

大于等于10萬條

5.0

5.0

產出質量

編制莆田市海洋災害承風險評估和區劃報告

通過專家論證和自然資源部海洋減災中心驗收

5.0

5.0

經濟效益

通過區劃建設提高全民應對海洋災害的能力

減少海洋災害對漁民群眾造成的損失

5.0

5.0

社會效益

加大對海洋災害的預警決策能力,使全市人民對海洋災害的防范意識得到提高

沿海區縣全覆蓋

5.0

5.0

環境效益

挽回經濟損失

計算方法:當年實際挽回的經濟損失

5.0

5.0

可持續效益

項目的應用與推廣

計算方法:項目在本市、省內其他地區的推廣應用程度

5.0

5.0

服務對象滿意度

公眾滿意度

計算方法:(居民滿意及較滿意/參加調查人數)*100%

5.0

5.0

總權重、評價總分 (S)

100.0

96

評價
等級 

t優秀(S≧90)      ¨良好(90﹥S≧75)     ¨合格(75﹥S≧60)      ¨不合格(60<S)

3LNG冷能在水產養殖商的開發利用專項資金(現代漁業發展暨海洋牧場建設專項資金)項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,LNG冷能在水產養殖商的開發利用專項資金(現代漁業發展暨海洋牧場建設專項資金)項目自評得分為44分,自評等次為不合格。項目全年預算數為100萬元,執行數為0萬元,完成預算的0%。主要產出和效益:無。發現的主要問題:(一)、是因為LNG接收站需要通過轉換才能釋放出冷能,目前市興發集團公司下屬子公司海發新能源開發有限公司投資5.8億的冰雪小鎮冷能轉換站尚未動工,項目若啟動只能使用電能制冷,造成生產成本過高而無法運營。(二)、是因為實施地點在湄洲灣秀嶼港,屬工業開發區,海區船舶運行頻繁,養殖環境水質達不到要求,周邊養殖水產品時常出現污染現象。(三)、是按照預算,項目基建部份就需要投入800多萬元,合作方資金沒有落實到位。綜上所述,項目如繼續開展存在著冷能資源、水質環境、資金短缺等問題,鑒于上述原因,莆田市海洋與漁業局申請暫緩項目的實施,待時機成熟時再開展試驗。下一步改進措施:一)、是強化績效評價理念,推進績效管理工作深入開展。針對目前績效評價意識薄弱問題,建議加大績效管理工作宣傳力度,持續強化績效管理理念,將“要我評價”的被動認識轉化為“我要評價”的主動實踐,把財政績效評價作為轉變政府職能、深化財政改革、促進部門任務完成的重要工作來抓。逐步健全完善績效管理制度辦法,出臺加強部門項目支出績效管理的指導性文件,明確財政資金績效管理工作的指導思想、總體要求、具體措施,推進績效管理工作深入開展。(二)、是加大績效管理培訓力度,提升單位人員績效管理工作能力。為全面提升績效管理水平與工作能力,建議財政部門進一步擴大績效培訓范圍、加大培訓力度。進一步切實加強組織領導,強化責任落實和績效管理,加強對各單位項目管理人員的績效管理知識,特別是績效目標編制、績效管理材料收集、績效評價報告撰寫等方面的培訓,強化績效管理監控與結果應用。








一級指標
(目標分類)

二級指標
(分類細化)

三級指標
(績效目標內容)

評分標準
(績效目標值)

權重

得分

投入

項目立項情況

績效目標合理性

①是否與項目年度任務數或計劃數相對應;②是否與預算確定的項目投資額或資金量相匹配。一項不符合扣一分,嚴重的此項完全不得分。

5.0

4.0

績效指標明確性

①是否將項目績效目標細化分解為具體的績效指標;②是否通過清晰、可衡量的指標值予以體現。一項不符合扣2分,扣完為止。

5.0

5.0

績效指標完成率

①目標完成率E=目標實際完成數/期初目標編制數,本指標得分為指標權重×E。

5.0

0.0

資金落實

成本控制率

成本控制率A=截至年末累計支出數/項目概算或當年預算數。A≦100%得滿分;100%﹤A≦105%時,得分為此項指標滿分值-100×(A-100%)(如:A=102.8%,此項指標權重4分,則得分為4-2.8=1.2分),A>105%時不得分。

5.0

0.0

資金到位率

①資金到位率=(實際到位資金/計劃投入資金)×100%。資金到位率大于90%的得滿分,每少5個百分點扣1分,扣完為止。實際到位資金:一定時期(本年度或項目期)內實際落實到項目實施單位的資金總額。計劃投入資金:一定時期(本年度或項目期)內計劃投入到項目實施單位的資金總額。

5.0

5.0

資金使用率

①資金使用率=(實際使用資金/實際到位資金)×100%。資金使用率大于95%的得滿分,每少5個百分點扣1分,扣完為止。實際使用資金:一定時期(本年度或項目期)內項目實施單位實際使用的資金總額。

5.0

0.0

過程

業務管理

管理制度健全性

①是否已制定或具有相應的業務管理制度;②業務管理制度是否合法、合規、完整。一項不符合扣一分,嚴重的此項完全不得分。

5.0

5.0

管理制度執行情況

嚴格按管理制度執行得滿分,每違反一條管理制度扣1分,扣完為止。

5.0

5.0

項目質量可控性

①是否具有或制定了相應的項目質量要求或標準;②是否采取了必需的控制措施或手段。一項不符合扣2.5分,嚴重的此項完全不得分。

5.0

5.0

資金使用管理

資金使用合規性

①是否符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定;②資金的撥付是否有完整的審批程序和手續;③項目的重大開支是否經過評估認證。一項不符合扣2分,嚴重的此項完全不得分。

5.0

5.0

財務管理制度健全性

①是否有專門的項目資金管理辦法;②項目資金管理辦法是否符合相關財務會計制度的規定。無項目資金管理辦法此項不得分。有項目資金管理辦法但有1處不符合要求的扣1分,扣完為止。

5.0

5.0

項目資金安全性

①是否符合項目預算批復或合同規定的用途;②是否存在截留、擠占、挪用等情況。第一項不符合扣2分,第二項存在截留、擠占、挪用扣3分。

5.0

5.0

產出與效益

產出數量

鮑魚度夏存活率

50%

10.0

0.0

產出質量

鮑魚度夏問題

鮑魚度夏問題得到解決

10.0

0.0

經濟效益

鮑魚養殖成本

節約20%的養殖成本

10.0

0.0

社會效益

節能環保

節能環保,減排

5.0

0.0

服務對象滿意度

居民滿意度

計算方法:(滿意與比較滿意的人數/調查問卷總人數)*100%

5.0

0.0

總權重、評價總分 (S)

100.0

44

評價
等級 

¨優秀(S≧90)      ¨良好(90﹥S≧75)     ¨合格(75﹥S≧60)      t不合格(60<S)

4中國漁政35206船質保金(現代漁業發展暨海洋牧場建設專項資金)項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,中國漁政35206船質保金(現代漁業發展暨海洋牧場建設專項資金)項目自評得分為95分,自評等次為優秀。項目全年預算數為94萬元,執行數為0萬元,完成預算的0%。主要產出和效益:漁政船航行里程數1800,質保期內質量問題保障情況由廠家保修或自行維修(抵扣質保金),監督管理轄區海域漁業生產與海洋開發活動確保漁業生產與海洋開發活動有序開展,漁業資源與海洋環境保護情況依法檢查海上漁業生產與海洋開發活動行為。發現的主要問題:1.漁政船在質保期期間出現右尾軸漏水等問題導致質保期相應延長。2.廠家對于質保項目存在異議,所以導致質保金未能及時結算,廠家目前正在通過法律途徑來解決,還需要一段時間才能支付。3.對于執法船的日常管理還存在一些問題,特別是船舶的日常保養。下一步改進措施:1.加強與廠家的交流溝通及時完成質保金結算。2.通過法律途徑,維護單位合法權益。3.加強執法船日常管理,保障海上正常的巡查執法工作。








一級指標
(目標分類)

二級指標
(分類細化)

三級指標
(績效目標內容)

評分標準
(績效目標值)

權重

得分

投入

項目立項情況

績效目標合理性

①是否與項目年度任務數或計劃數相對應;②是否與預算確定的項目投資額或資金量相匹配。一項不符合扣一分,嚴重的此項完全不得分。

5.0

5.0

績效指標明確性

①是否將項目績效目標細化分解為具體的績效指標;②是否通過清晰、可衡量的指標值予以體現。一項不符合扣2分,扣完為止。

5.0

5.0

績效指標完成率

①目標完成率E=目標實際完成數/期初目標編制數,本指標得分為指標權重×E。

5.0

5.0

資金落實

成本控制率

成本控制率A=截至年末累計支出數/項目概算或當年預算數。A≦100%得滿分;100%﹤A≦105%時,得分為此項指標滿分值-100×(A-100%)(如:A=102.8%,此項指標權重4分,則得分為4-2.8=1.2分),A>105%時不得分。

5.0

5.0

資金到位率

①資金到位率=(實際到位資金/計劃投入資金)×100%。資金到位率大于90%的得滿分,每少5個百分點扣1分,扣完為止。實際到位資金:一定時期(本年度或項目期)內實際落實到項目實施單位的資金總額。計劃投入資金:一定時期(本年度或項目期)內計劃投入到項目實施單位的資金總額。

5.0

5.0

資金使用率

①資金使用率=(實際使用資金/實際到位資金)×100%。資金使用率大于95%的得滿分,每少5個百分點扣1分,扣完為止。實際使用資金:一定時期(本年度或項目期)內項目實施單位實際使用的資金總額。

5.0

0.0

過程

業務管理

管理制度健全性

①是否已制定或具有相應的業務管理制度;②業務管理制度是否合法、合規、完整。一項不符合扣一分,嚴重的此項完全不得分。

5.0

5.0

管理制度執行情況

嚴格按管理制度執行得滿分,每違反一條管理制度扣1分,扣完為止。

5.0

5.0

項目質量可控性

①是否具有或制定了相應的項目質量要求或標準;②是否采取了必需的控制措施或手段。一項不符合扣2.5分,嚴重的此項完全不得分。

5.0

5.0

資金使用管理

資金使用合規性

①是否符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定;②資金的撥付是否有完整的審批程序和手續;③項目的重大開支是否經過評估認證。一項不符合扣2分,嚴重的此項完全不得分。

5.0

5.0

財務管理制度健全性

①是否有專門的項目資金管理辦法;②項目資金管理辦法是否符合相關財務會計制度的規定。無項目資金管理辦法此項不得分。有項目資金管理辦法但有1處不符合要求的扣1分,扣完為止。

5.0

5.0

項目資金安全性

①是否符合項目預算批復或合同規定的用途;②是否存在截留、擠占、挪用等情況。第一項不符合扣2分,第二項存在截留、擠占、挪用扣3分。

5.0

5.0

產出與效益

產出數量

漁政船航行里程數

1800

8.0

8.0

產出質量

質保期內質量問題保障情況

由廠家保修或自行維修(抵扣質保金)

8.0

8.0

社會效益

監督管理轄區海域漁業生產與海洋開發活動

確保漁業生產與海洋開發活動有序開展

8.0

8.0

環境效益

漁業資源與海洋環境保護情況

依法檢查海上漁業生產與海洋開發活動行為

8.0

8.0

服務對象滿意度

船員滿意度

85

8.0

8.0

總權重、評價總分 (S)

100.0

95

(5)品牌建設打造資金(現代漁業發展暨海洋牧場建設專項資金)項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,品牌建設打造資金(現代漁業發展暨海洋牧場建設專項資金)項目自評得分為55分,自評等次為不合格。項目全年預算數為100萬元,執行數為0萬元,完成預算的0%。主要產出和效益:無。發現的主要問題:(一)是項目資助政策宣傳不到位,受助對象知曉率低,政策導向不夠有力,政策效果有待提升。相關龍頭企業品牌補助已領取,品牌投入金額較大,補助又少,中小企業怕投入和產出不成正比,因此企業的積極性不高,18年無相關企業申報品牌補助,而有些地理標志等品牌又是由行業協會負責申報,又無法對行業協會補助進行補助(二)績效評價意識不到位,總體處于探索推進階段。盡管我市積極推進預算管理改革,加快推進績效管理工作,在諸多方面進行了積極探索,尚屬于起步探索階段,且涉及種類多、專業領域廣、數量多、分布散,績效評價工作需要層層落實,評價周期長、難度大。單位管理人員對績效評價的認識還停留在財務審計上,對績效評價的目的對象、工作內容、關鍵環節等認識不夠全面,績效評價工作需在后續逐步推進、不斷深入。(三)是單位績效管理能力有待提升,績效管理培訓力度需進一步加強。績效管理工作開展時間尚短,系統培訓工作力度不夠,沒有專門的績效管理人員,造成單位績效管理工作人員對預算績效管理政策理解不充分,對預算績效管理業務管理還不了解、不熟悉,對工作重點把握不到位等問題,在收集資料、撰寫自評表及自評報告等關鍵環節上的績效管理工作能力需進一步提高,在完善相關制度、推進績效管理標準化、加強中期監控與糾偏、強化評價結果應用等方面仍需加大培訓力度。下一步改進措施:(一)強化資助政策宣傳,擴大宣傳廣度深度,完善資金管理制度體系,提高資金使用效率。針對本項目制定專門的申報指南,并規范配套管理辦法,科學分配補助資金,提高補助標,考慮項目企業投入資金與財政資金匹配問題,充分發揮專項資金的作用,建議明年本項目預算不予通過。(二)是強化績效評價理念,推進績效管理工作深入開展。針對目前績效評價意識薄弱問題,建議加大績效管理工作宣傳力度,持續強化績效管理理念,將“要我評價”的被動認識轉化為“我要評價”的主動實踐,把財政績效評價作為轉變政府職能、深化財政改革、促進部門任務完成的重要工作來抓。逐步健全完善績效管理制度辦法,出臺加強部門項目支出績效管理的指導性文件,明確財政資金績效管理工作的指導思想、總體要求、具體措施,推進績效管理工作深入開展。(三)是加大績效管理培訓力度,提升單位人員績效管理工作能力。為全面提升績效管理水平與工作能力,建議財政部門進一步擴大績效培訓范圍、加大培訓力度。進一步切實加強組織領導,強化責任落實和績效管理,加強對各單位項目管理人員的績效管理知識,特別是績效目標編制、績效管理材料收集、績效評價報告撰寫等方面的培訓,強化績效管理監控與結果應用。








一級指標
(目標分類)

二級指標
(分類細化)

三級指標
(績效目標內容)

評分標準
(績效目標值)

權重

得分

投入

項目立項情況

績效目標合理性

①是否與項目年度任務數或計劃數相對應;②是否與預算確定的項目投資額或資金量相匹配。一項不符合扣一分,嚴重的此項完全不得分。

5.0

5.0

績效指標明確性

①是否將項目績效目標細化分解為具體的績效指標;②是否通過清晰、可衡量的指標值予以體現。一項不符合扣2分,扣完為止。

5.0

5.0

績效指標完成率

①目標完成率E=目標實際完成數/期初目標編制數,本指標得分為指標權重×E。

5.0

5.0

資金落實

成本控制率

成本控制率A=截至年末累計支出數/項目概算或當年預算數。A≦100%得滿分;100%﹤A≦105%時,得分為此項指標滿分值-100×(A-100%)(如:A=102.8%,此項指標權重4分,則得分為4-2.8=1.2分),A>105%時不得分。

5.0

5.0

資金到位率

①資金到位率=(實際到位資金/計劃投入資金)×100%。資金到位率大于90%的得滿分,每少5個百分點扣1分,扣完為止。實際到位資金:一定時期(本年度或項目期)內實際落實到項目實施單位的資金總額。計劃投入資金:一定時期(本年度或項目期)內計劃投入到項目實施單位的資金總額。

5.0

5.0

資金使用率

①資金使用率=(實際使用資金/實際到位資金)×100%。資金使用率大于95%的得滿分,每少5個百分點扣1分,扣完為止。實際使用資金:一定時期(本年度或項目期)內項目實施單位實際使用的資金總額。

5.0

0

過程

業務管理

管理制度健全性

①是否已制定或具有相應的業務管理制度;②業務管理制度是否合法、合規、完整。一項不符合扣一分,嚴重的此項完全不得分。

5.0